Консультация налогового юриста

Вопросы налогообложения напрямую касаются финансов граждан и организаций. При ошибках в расчётах или спорах с ФНС есть риски потери средств и наложения ареста на имущество. Поэтому важно тщательно подготовиться к уплате налогов и знать о льготах, которые предоставляет государство. Так можно существенно сэкономить или вывести имущество из налогооблагаемой массы.

Когда требуется налоговая консультация.

Если говорить простыми словами, обращение к налоговому юристу необходимо во всех случаях, когда дело касается уплаты сборов и платежей в адрес государства. На практике к нашим специалистам обращаются со следующими запросами:

• Возникновение споров, включая доначисления, штрафы, блокировку счетов;
• Ошибки в расчетах со стороны налоговиков;
• Аудит налогооблагаемого движимого и недвижимого имущества;
• Подготовка к проверке или оспаривание её результатов;
• Налоговые вычеты, льготы и возврат уплаченных сумм;
• Оптимизация и выбор системы налогообложения для ИП и ООО;
• Разъяснение налогового законодательства при открытии бизнеса;
• Споры по налогообложению при сделках с недвижимостью, наследованием, дарением;
• Взыскание задолженностей и обжалование решений фискальной службы;
• Установление и изменение резидентства;
• Судебное представительство по всем вышеуказанным моментам.

Где получить консультацию по налогам.

Юридическая налоговая консультация доступна в нескольких форматах:

• Онлайн (по видеосвязи, электронной почте или через мессенджеры);
• По телефону;
• В офисе компании;
• Выездная по месту нахождения клиента.

Выбор за доверителем. Форма консультирования определяется исходя из срочности, наличия свободного времени на дорогу и необходимости в отправке большого количества документации.
Как правило, телефонное и онлайн-консультирование выбирают при первичном общении с юристом. Если дело требует передачи чувствительных документов в весомом количестве, стороны обсуждают проблему в стенах офиса.

Налоговая консультация бесплатная или платная.

В рамках бесплатной консультации предоставляются общие рекомендации по ситуации. Общение по телефону безвозмездное всегда. 
Налоговое законодательство достаточно сложное. Кроме того, для решения проблемы часто требуется изучить десятки страниц деклараций, выписок и официальной переписки с фискалами. В связи с этим консультирование по налогообложению платное, если:

• нужно проанализировать много документов;
• требуется выезд по месту нахождения доверителя;
• случай особо сложный;
• клиент желает получить письменный отчёт по проблеме.

Консультация по налоговому вычету.

Многие граждане сталкиваются с проблемами при получении налогового вычета. Возможные сложности:

• Отказ в предоставлении льготы;
• ФНС согласилась на сумму меньшую, чем было рассчитано;
• Чиновники ссылаются на недостаточность официального дохода (НДФЛ);
• Часть документов, прикрепленных в качестве основания, не была принята налоговиками.

Напомним, что в России по состоянию на 2025 год, доступны следующие типы вычетов:

• стандартные (за детей-инвалидов для родителей или опекунов);
• имущественные (за приобретение недвижимости и оформление ипотеки);
• инвестиционные (при открытии ИИС);
• профессиональные (для адвокатов, нотариусов, авторов произведений и деятелей искусства);
• социальные (лечение, обучение, благотворительность).

За последние несколько лет процесс получения вычета заметно упростился. Больше не нужно заполнять длинные заявления и декларации и вручную прикреплять каждый документ. Электронная система самостоятельно рассчитывает суммы и оформляет заявку. 
Однако робот может допускать ошибки и нарушать права законопослушного налогоплательщика. В этом случае без встречи с налоговым юристом не обойтись. 
Специалист проверит, кто прав в споре, и ответит на главные вопросы:

• какими инструментами добиться получения средств на карту;
• являются ли основания для вычета законными;
• нужно ли обращаться в суд для урегулирования или достаточно административных процедур.

Консультация по уплате налогов.

Ключевая обязанность налогооблагаемого лица, как физического, так и юридического, уплачивать все сборы. При просрочке или отсутствии факта оплаты налагается ответственность. От штрафов и пени до приостановления деятельности организации и ареста вещей, если дело выйдет в судебную плоскость. Согласно официальной статистике, в 2024 году сумма взысканий в РФ составила почти 800 млрд рублей.
Обращение к налоговому консультанту требуется при:

• претензиях ФНС к бизнесу или гражданину по неоплаченным платежам;
• начислении пени, неустоек и штрафов;
• аресте автомобиля или квартиры за неуплату;
• непрохождении платежа и его «подвисании» между банком и казначейством;
• разногласиях в расчётах.

Консультация по налогам физических лиц.

Обычные люди (не компании) должны оплачивать фискальные платежи, если являются резидентами РФ, либо если получили доход в России, но не обладают её резидентством.
К налогам физических лиц относятся:

• НДФЛ;
• земельный;
• транспортный;
• имущественный;
• водный;
• на прибыль для самозанятых.

В связи с большим количеством сборов и нюансами их перечисления в бюджет, мы выделяем налоговое консультирование граждан в отдельную категорию услуг. Как правило, споры возникают относительно:

• факта неуплаты;
• налогооблагаемой базы;
• методики расчётов;
• возврата излишне уплаченного;
• споров по вышеуказанным моментам;
• ситуаций по самозанятости;
• снятия ареста с вещей и недвижимости.

В рамках консультирования физических лиц специалист:

• подберёт наиболее оптимальное решение проблемы;
• сообщит обо всех рисках;
• раскроет объём финансовых и временных расходов.

Налоговые консультации для юридических лиц.

Компании в ходе своей деятельности регулярно сталкиваются с налоговыми вопросами: от выбора системы обложения в начале бизнеса до регулярных проверок налоговиков и оспаривания их неправомерных решений. Отношения с ФНС напрямую влияют на репутацию бизнеса, финансовую устойчивость ООО и привлекательность для контрагентов.
Главные виды налогов для организаций по состоянию на 2025 год: на прибыль, имущество и НДС. Они варьируются в зависимости от выбранной СНО.
Сфера сложная. Поэтому налоговые вопросы юрлиц должен разрешать узкопрофильный юрист, который знаком со всеми тонкостями этой области. Основные категории запросов, с которыми к нам обращаются представители компаний:

• выбор оптимальной системы;
• несогласие с чиновниками относительно сумм сборов;
• снятие арестного статуса с имущества ООО;
• заполнение деклараций и сдача отчётности;
• поиск легальных вариантов снижения нагрузки;
• нюансы принятия объектов на баланс.

Налоговая консультация для ИП.

По закону индивидуальные предприниматели обладают статусом физического лица. Однако налогообложение происходит по особенным правилам, выработанным в отношении ИП. 
Так, без помощи специалиста бывает сложно разобраться во всех аббревиатурах отрасли – УСН, ПСН, ЕСХН или ОРН. Зная разницу между ними, происходит выбор оптимальной системы и ИП оплачивает минимум из возможного.
Рекомендации юриста нужна предпринимателям, которые:

• имеют сложные отношения с ФНС в части претензий, доначислений, ошибок в расчётах;
• намерены снизить финансовую нагрузку своего дела;
• обезопасить себя от опасных действий контрагентов и проверяющих.

В качестве результата ИП получает готовый гайд с нужными действиями по ситуации:

• порядок урегулирования;
• сколько времени необходимо;
• плюсы и минусы каждого варианта;
• денежные затраты;
• регулирующие нормы законодательства.